Vessel — Escenarios y Proyecciones

Parámetros del modelo edita aquí para actualizar todos los escenarios

Conversión

KPI's del embudo

Tasas reales de mayo 2026 — 32 agendas, Social Funnel orgánico.

Tasa de show up ?De las personas que agendaron llamada, cuántas se conectaron. Mayo: 23 de 32 = 72%.

Tasa de cierre ?De los que asistieron a la llamada, cuántos compraron. Mayo: 5 de 23 = 22%.

Ratio agenda → cierre —

Objetivo financiero

Estructura de costos

Define cuánto necesitas generar para cubrir gastos y alcanzar el margen deseado.

Gastos mensuales ?Total de egresos fijos y variables. Tu número actual: $12,610/mes.

Margen objetivo ?Con 75% de margen, tus gastos representan solo el 25% de lo que generas. El resto es ganancia neta.

Ingresos necesarios—

Ganancia neta—

¿Qué nos dicen los números de mayo?

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Resumen comparativo de escenarios

Mayo real

-$10,859

$1,751 cobrado

Agendas necesarias · AOV $438

—

— cierres

Agendas necesarias · AOV $833

—

— cierres

Agendas necesarias · AOV $1,250

—

— cierres

Ingresos objetivo

—

ganancia neta: —

Escenario base Mayo real vs proyección necesaria · AOV $438

Mayo real vs. lo que necesitas

KPIs actuales · AOV $438 (cash real promedio de mayo, excluyendo caso atípico)

AOV TC usado

$438

Embudo de ventas	Mayo real	Proyección necesaria
Embudo de conversión
Agendas punto de entrada del embudo	32	—
Asistieron a la llamada agendas × tasa de show up (72%)	23	—
Cierres asistentes × tasa de cierre (22%)	5	—
AOV TC — cash por cierre	$438	$438
Resultado financiero
Ingresos totales	$1,751	—
Gastos mensuales	-$12,610	—
Ganancia neta	-$10,859	—
Margen real	negativo	—
¿Alcanza el objetivo?	❌ No	—

Escenario 2 Proyección si AOV fuese $833

¿Qué pasa si cobras más cash por cierre?

Mismos KPIs de conversión · AOV TC de $833 (cobro de contado ~33% del ticket)

AOV TC usado

$833

Embudo de ventas	Mayo real	Proyección necesaria
Embudo de conversión
Agendas punto de entrada del embudo	32	—
Asistieron a la llamada agendas × tasa de show up (72%)	23	—
Cierres asistentes × tasa de cierre (22%)	5	—
AOV TC — cash por cierre	$438	$833
Resultado financiero
Ingresos totales	$1,751	—
Gastos mensuales	-$12,610	—
Ganancia neta	-$10,859	—
Margen real	negativo	—
¿Alcanza el objetivo?	❌ No	—

Escenario 3 Proyección si AOV fuese $1,250

¿Qué pasa si aumentas el cobro inicial al 50%?

Mismos KPIs de conversión · AOV TC de $1,250 (50% del ticket de $2,500)

AOV TC usado

$1,250

Embudo de ventas	Mayo real	Proyección necesaria
Embudo de conversión
Agendas punto de entrada del embudo	32	—
Asistieron a la llamada agendas × tasa de show up (72%)	23	—
Cierres asistentes × tasa de cierre (22%)	5	—
AOV TC — cash por cierre	$438	$1,250
Resultado financiero
Ingresos totales	$1,751	—
Gastos mensuales	-$12,610	—
Ganancia neta	-$10,859	—
Margen real	negativo	—
¿Alcanza el objetivo?	❌ No	—

Comparación de escenarios cuánto cambia según el AOV

Métrica	Mayo real	Escenario 1 · $438	Escenario 2 · $833	Escenario 3 · $1,250
Agendas necesarias	32 (déficit)	—	—	—
Cierres necesarios	5 (déficit)	—	—	—
Ingresos proyectados	$1,751	—	—	—
Ganancia neta	-$10,859	—	—	—
Reducción de agendas vs E1	—	base	—	—